北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

    北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    奥运村街道办事处是朝阳区人民政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    2018年奥运村街道办事处机构设置为：1个行政单位北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处，3个全额拨款事业单位北京市朝阳区奥运村街道社会保障事务所,北京市朝阳区奥运村街道文化服务中心, 北京市朝阳区奥运村街道社区服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计19,931.023477万元，其中：本年收入15,362.861414万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余4,568.162063万元。在本年收入中，财政拨款收入15,194.208717万元，占收入合计的98.90%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入168.652697万元，占收入合计的1.10%。

    2018年度本年支出合计16,397.743947万元，其中：基本支出3,764.279310万元，占支出合计的22.96%；项目支出 12,633.464637万元，占支出合计的77.04%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,533.279530万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加1,479.509048万元， 增幅10.66%，本年支出减少524.200856万元，减幅3.10%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出16,236.119923万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,289.327428万元，占本年财政拨款支出14.10%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出189.821840万元，占本年财政拨款支出1.17%；教育支出33.655000万元，占本年财政拨款支出0.21%；科学技术支出0.305400万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出276.240142万元，占本年财政拨款支出1.70%；社会保障和就业支出9,557.499618万元，占本年财政拨款支出58.87%；医疗卫生与计划生育支出470.405871万元，占本年财政拨款支出2.90%；节能环保支出3.600000万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出3,305.279048万元，占本年财政拨款支出20.36%；农林水支出105.589924万元，占本年财政拨款支出0.65%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出4.395652万元，占本年财政拨款支出0.03%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,289.327428万元，比2018年年初预算增加537.991428万元，增长30.72%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算2,078.963288万元，比2018年年初预算增加470.157288万元，增长29.22%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算46.046900万元，比2018年年初预算增加46.046900万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算13.079240万元，比2018年年初预算增加1.269240万元，增长10.75%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算120.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算15.460000万元，比2018年年初预算增加5.460000万元，增长54.60%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算12.158000万元，比2018年年初预算增加12.158000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于稳控工作。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算189.821840万元，比2018年年 初预算增加79.321840万元，增长71.78%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算119.300000万元，比2018年年初预算增加17.000000万元，增长16.62%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算3.002848万元，比2018年年初预算减少0.197152万元，增长-6.16%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算67.518992万元，比2018年年初预算增加62.518992万元，增长1,250.38%。 主要原因：主要用于防范和处理邪教基础工作、老旧小区电网配电设施改造、环境建设、人口调控等经费。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算33.655000万元，比2018年年初预 算增加0.495000万元，增长1.49%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于干部培训。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算32.455000万元，比2018年年初预算增加0.495000万元，增长1.55%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.305400万元，比2018年年初预算增加0.305400万元，增长100.00%。其中：

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.305400万元，比2018年年初预算增加0.305400万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算276.240142万元，比 2018年年初预算增加92.430142万元，增长50.29%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算275.250142万元，比2018年年初预算增加91.440142万元，增长49.75%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    “体育”(款)2018年度决算0.990000万元，比2018年年初预算增加0.990000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于群众体育和国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9,557.499618万元，比 2018年年初预算增加6,169.500618万元，增长182.10%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算355.599871万元，比2018年年初预算增加5.339871万元，增长1.52%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算2,119.020602万元，比2018年年初预算增加38.278602万元，增长1.84%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算373.326275万元，比2018年年初预算减少15.215725万元，下降3.92%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(款)2018年度决算117.498800万元，比2018年年初预算增加117.498800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算11.476800万元，比2018年年初预算增加11.476800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算100.128128万元，比2018年年初预算增加100.128128万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、创新街乡社区养老补助等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算229.844169万元，比2018年年初预算增加229.844169万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算6.317462万元，比2018年年初预算增加6.317462万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算6,242.287511万元，比2018年年初预算增加5,675.832511万元，增长1,001.99%。主要原因：主要用于旱厕改造、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 470.405871万元，比2018年年初预算增加241.585871万元，增长105.58%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防制等。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.450000万元，比2018年年初预算增加0.450000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算56.336950万元，比2018年年初预算增加56.336950万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算197.706451万元，比2018年年初预算减少31.113549万元，下降13.60%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

    “医疗救助”(款)2018年度决算12.127470万元，比2018年年初预算增加12.127470万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算191.925000万元，比2018年年初预算增加191.925000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 3.600000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长125.00%。其中：

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算3.600000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长125.00%。主要原因：主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 3,305.279048万元，比2018年年初预算增加2,316.835448万元，增长234.39%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算501.291058万元，比2018年年初预算增加116.321058万元，增长30.22%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算790.166868万元，比2018年年初预算增加662.676068万元，增长519.78%。主要原因：主要用于辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,013.821122万元，比2018年年初预算增加1,537.838322万元，增长323.09%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 105.589924万元，比2018年年初预算增加105.589924万元，增长100.00%。其中：

    “林业”(款)2018年度决算32.090000万元，比2018年年初预算增加32.090000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年首都绿化美化创建工作、平原生态林养护、郊野公园维护等。

    “水利”(款)2018年度决算6.456000万元，比2018年年初预算增加6.456000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算67.043924万元，比2018年年初预算增加67.043924万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解、环境整治、平原造林养护、“平安示范”居民小区建设等。

    11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 4.395652万元，比2018年年初预算减少0.604348万元，下降12.09%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算4.395652万元，比2018年年初预算减少0.604348万元，下降12.09%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出46.967069万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出46.967069万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(类)2018年度决算 46.967069万元，比2018年年初预算增加46.967069万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算46.967069万元，比2018年年初预算增加46.967069万元，增长100.00%。主要原因：主要用于老年人补助医疗及全民健身示范街道和体育特色乡镇项目。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,764.279310万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.322685万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算15.031278万元减少3.708593万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.630000万元减少3.630000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数11.322685万元，比2018年年初预算数11.401278万元减少0.078593万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数11.322685万元，比2018年年初预算数11.401278万元减少0.078593万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.887114万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计478.093743万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处政府采购支出总额3,574.816649万元，其中：政府采购货物支出303.877531万元，政府采购工程支出3,028.108851万元，政府采购服务支出242.830267万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额9,392.277859万元，其中：汽车29辆，518.998000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额2073.740000万元。评价结果：本单位2018年对公共服务经费进行了自评，严格按照年初绩效目标实施，对项目执行进行有效控制，确保项目的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目3个，决算金额75.573602万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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